物品采购、保管及领用程序
为了规范集团物资保统一采购工作程序，保证采购物品物美价廉，结合集团工作实际，特制定如下物品统一采购程序：
一、物品采购审批程序
一次性2000元以下的耗材采购，由部门分管领导签字。
一次性2000元以上的耗材采购，由所需部门提出，部门分管领导签字后报集团总经理签字。
固定资产采购，由集团领导签字后报学校业务部门采购 。
二、物品采购申报程序
采购计划申报每周一次。特殊情况经分管领导同意报集团总经理批准后即行采购。
每周三之前，各部门将已审批采购清单，报综合服务中心统一安排询价和采购。
三、物品采购程序
1.1000元以下耗材采购，由服务中心安排人员负责询价，在质量相同情况下低价采购。
2.1000以上物资采购，使用部门安排人员协同服务中心采购人员询价采购。
四、物品验收入库程序
1、所有采购物品必须经保管员核对后入库。并开具物品清查验收入库单后方可签字报销。
2、物品领用时需填写《物品领用单》，经分管领导签字后方可领用。一次性领用物品价值不超过2000元由分管领导签字；超过2000元由分管领导签字后报总经理审批后领用。
3、物品使用后需使用方签字验收，验收单交保管室存档。